今天是:
您当前的位置 : 首页 >>正文

2021年咸宁市公安局决算报告

索引号 : 011337071/2022-34452 文  号 :

主题分类: 公安 发文单位: 咸宁市公安局

名 称: 2021年咸宁市公安局决算报告 发布日期: 2022年09月22日

有效性: 有效 发文日期:

2021年咸宁市公安局(本级).XLS

2021年咸宁市公安局(汇总).XLS

2021年度部门决算分析报告

第一部分部门情况

(一)基本情况

1、主要职能

主要职责是贯彻实施国家和省公安工作的方针政策和法律法规,结合本市实际,依法拟订公安地方性政策、法规;掌握影响社会稳定和危害国内安全的情况,分析形势,制定对策;预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动和邪教组织违法犯罪活动;维护社会治安秩序;管理交通、消防、治安安全;管理户口、居民身份证、国籍、出入境和外国人在市内居留旅行的有关事务;警卫到我市视察工作的党和国家领导人及省委省政府主要领导、重要外宾;指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作。主要包含:

1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规,拟订全市公安工作的政策并组织实施,领导和指挥全市公安工作。

2)掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。积极防范和处置邪教组织的违法犯罪案件。

3)组织指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作;承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。组织指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

4)组织指导全市公安机关的侦查工作;侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件;组织指挥跨县(市、区)重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5)负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为;依法开展治安行政管理工作;指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

6)组织指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会的日常工作。

7)负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。

8)组织实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

9)组织实施对公共信息网络的安全保护工作;监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10)指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导监督全市看守所、拘留所的管理工作。

11)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

12)检查、监督全市公安机关的执法活动,负责承办案件的法律审核工作。

12)拟订公安科技信息建设发展规划工作;组织实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。

14)拟订公安装备和经费规划、计划,制定相关管理制度并组织实施,为公安工作提供后勤保障。

15)负责全市公安队伍管理和建设工作,并按规定权限管理干部;实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件;组织指导全市公安机关督察工作并对重大事项进行督察;组织指导全市的公安宣传工作。

16)协调、指导在我市的铁路、林业等部门的公安业务工作。

17)为规模以上企业提供“直通车”服务。

18)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因

咸宁市公安局为全额预算行政单位,内设警令部、政治部、国内安全保卫支队、网络安全保卫支队、监管支队、经济犯罪侦查支队、治安支队、法制支队、刑侦支队、技术侦察支队、交警支队、高警支队、合成作战中心、信息规划部、出入境管理支队、警卫处、特巡警支队、反恐怖工作支队、审计科、机关党委、警务保障部、警务督察支队、警察培训学校、禁毒支队、信访科、工会、老干科、森林警察支队等30个科所队及二级单位温泉分局

当年变动情况:2021年4月,经市委、市政府研究同意,将原森林公安局整体划转给公安局管理,更名为森林警察支队,为市公安局正科级内设机构。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因

单位现有行政编制625人,实有人数609人,其中:正式民警596(局机关482人、温泉分局114人),事业人员13人;退休人员229(局机关178人、温泉分局51人);辅警编制574人(局机关82人、温泉分局240人、看护辅警100人、交警120人、高警32人)。当年变动情况:退休15人,调出4人,开除1人,调入40人(含森林公安18人),军转安置2人,退休人员病故2人。

4、部门决算单位构成

本决算包含咸宁市公安局局机关、交警、高警、温泉分局。

(二)当年取得的主要事业成效

2021年,在省公安厅和市委市政府的坚强领导下,全市公安机关以为庆祝建党100周年营造安全稳定的政治社会环境为主线,围绕市委打造特色增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市等目标,坚持系统观念、法治思维、强基导向,主动对接省厅“四大专班”, 聚力主职主业,履职担当作为,全力以赴控风险、保稳定、守平安、护发展,社会治安大局持续平稳。主要事业成效:一是维护政治安全,二是严防暴恐风险,三是打赢安保硬仗,四是净化网络环境,五是防命案,六是扫黑恶,七是反电诈,八是治毒患,九是服务疫情防控, 十是加大“放管服”改革,十一是加强企业安全防范,十二是深化“长江大保护”,十三是强化交通安全,十四是强化校园安全,十五是强化监所安全,十六是强化森林安全。

市局圆满完成2021年各项维稳、安保及疫情防控工作,打击各类违法犯罪活动。落实项目经费5952.92万元,重点突出刑事侦查、禁毒管理、经济犯罪侦查、网络运行及维护、信息化建设、道路交通管理等。紧密联系上级,向上争取资金1012万元,公安训练基地和特殊监管医院项目所需资金纳入2021年度市政府投资计划和国债资金支持项目库,项目建设有序推进:

1、 政府投资计划项目

1)公安训练基地项目,发改委批复投资概算5360万元,项目于7月份竣工,已进于验收和结算审计阶段,本年度已完成资金支付2538.71万元(累计支付3823.11万元)

2)训练基地辅助用房装修改造项目,发改委批复投资概算1260万元,项目于8月份竣工,已进于验收和结算审计阶段,本年度已完成资金支付550.6万元

2、一般国债资金项目

咸宁监管医疗中心项目,一般国债配套资金690万元,项目于4月份竣工,已竣工验收并投入使用,2020年、2021年共下达国债指标619.72万元,已按国债资金使用要求完成支付。同时,完善监管医疗中心功能及配套设施,市局投入办公电器、家用设备、厨具、空调、医疗床等148万元。

全年投入刑侦毒品案件检验设备建设140万元,解剖室改造105.78万元,视频指挥系统高清改造85.8万元,公安交通信息安全监管系统80.8万元, AK替代工程设备采购584.2万元,车载移动执法记录系统169.4万元。执法监督管理中心平台建设41.1万元,购置警犬运输车1台24.9万元、交警执法勤务车4台71.66万等。

第二部分2021年度部门决算表

2021年咸宁市公安局(本级).XLS

2021年咸宁市公安局(汇总).XLS

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算安排情况说明

(一)收入支出预算安排情况

按照综合预算的原则,市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入36277.01万元、其他收入0万元等;支出包括:公共安全支出32700.62万元、社会保障和就业支出1534.66万元、卫生健康支出665.82万元、住房保障支出1375.91万。市公安局2021年收支总预算36277.01万元2020年预算相比,收支总预算增加5190.07万元,增长16.7%。主要原因是雪亮工程、AK项目等信息化建设支出通过本部门的预算列支,共增加预算支出3832.59万元,中央转移支付资金较上年少幅度上涨

(二)收入支出决算执行情况

1、收入总计23407.71万元

1)财政拨款收入22969.31万元(局机关17950.59万元、温泉分局5018.72万元,占比98.13%。包括:行政运行12165.88万元;一般行政管理事务6700.28万元;信息化建设245.13万元;执法办案464万元;其他公安支出340.15万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出836.7万元;机关事业单位职业年金缴费支出52.88万元; 死亡抚恤139.42万元行政单位医疗185.06万元;公务员医疗补助448.8万元;住房公积金1175.99万元;提租补贴215.03万元。

2)其他收入438.4万元(局机关206.81万元、温泉分局231.59万元,占比1.87%。

2、支出总计23616.91万元

基本支出17686.83万元(局机关14805.7万元、温泉分局2881.13万元),占比74.89项目支出5930.09万元占比25.11%。按支出功能分类:公共安全支出20563万元,占总支出的87.07%;社会保障和就业支出1029.05万元,占总支出的4.36%;卫生健康633.85万元;占总支出2.68%;住房保障支出1391.02万元,占总支出5.89%。

2021年财政拨款总收入决算23407.71万元2020年相比减少了8278.69万元,下降26.12%;总支出决算23616.91万元,2020年相比减少8238.58万元,下降25.86%。主要原因是:根据收付实现制原则,财政通知2021年度决算以国库实际支出数为决算数基本支出的人员奖励工资及执勤津补贴等年底未足额发放,项目支出由于公司建设平台出现故障、导致系统无法正常运行;工程建设有变更,运维工作未验收;提供报账手续资料不全,导致基本支出、项目支出滞后跨年结算,财政年终作预算调整。

3、支出按经济分类科目分析

1)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公经费”预算809.2万元,实际支出474.2万元,决算比预算减少335元,预算执行率达到58.6%。主要原因是切实贯彻落实党中央、国务院要求,采取措施、加强管理,牢固树立政府“紧日子”换老百姓“好日子”思想,大力倡导和履行节约,规范预算执行,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩了因公出国(境)费、公务用车运行维护费。

本年度因公出国(境)预算15万元,支出为0。

本年度公务用车购置及运行费维护费预算764万元,比去年增加170万元,上升28.62%,原因一是考虑核定车辆编制后陆续报废更新,更新车辆投入使用相应增加运维支出,二是新冠肺炎疫情常态化后,一线执法执勤任务繁重,车辆运维相应增加。决算支出449.6万元,比去年减少140.37万元,下降23.79%;其中:公务用车购置费97.54万元,同比减少113.19万元,下降53.71%;公务用车运行维护费352.06万元,同比减少27.18万元,下降7.17%;预算执行率达到79.29%。公务用车购置及运行费支出总体下降,原因是贯彻落实过紧日子要求,减少公务用车运行维护费开支,2021年公务用车保有量181台。

本年度公务接待费预算30.2万元,与去年持平,实际支出24.6万元,比去年增加10.6万元,上升75.71%,公务接待人数2734,主要用于上级来人检查指导工作,兄弟单位来人协助办案。增加原因是跨年度结账引起的,总体未突破预算,市局一直严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格按定额标准安排公务接待费支出。

2)会议费支出情况

本年度公共预算财政拨款开支会议费预算15万元,实际支出0万元,减少原因是严格按要求认真贯彻落中央八项规定和会议管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

3)培训费支出情况

本年度公共预算财政拨款开支培训费预算36万元,比去年减少20万元,下降40.82%;实际支出60.02万元,比去增加17.49万元,增长41.12%。增加原因是2021年新警入警人数较多,入警培训和在职民警警衔晋升培训、业务培训频次增多。

4、行政运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出3811.57万元(局机关3269.18万元、温泉分局542.39万元,比去年减少226.58万元,下降5.61%。其中:办公费281.29万元,比去年减少5.14万元,减少原因是严格按要求认真贯彻落中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则;印刷费19.45元;咨询费42.15万元;水费58.76万元,比去年增加32.83万元,增加原因是小区消防主管道漏水、干训楼和警体训练中心施工;电费598.86万元,比去年增加127.67万元,增加原因是新建干训楼和警体训练中心投入使用、综合技术大楼7-9月份空调延长;邮电费346.63元;取暖费33.4万元,比去年减少34.87万元,减少原因是大楼暖气费结算程序滞后,导致跨年结算;物业管理费586.51万元,比去年增加220.16万元,增长原因是范围增加,标准提高、项目整合;差旅费693.67万元,比去年增加28.55万元;维修(护)费9.53万元、租赁费7.18万元;培训费60.02万元;公务接待费24.61万元;被装购置费1.87万元;劳务费176.37万元;工会经费248.76元;福利费135.51万元;其他交通费93.57万元;其他商品和服务支出27.17万元;公务用车运行维护费331.76万元;比去年减少34.45万元,减少原因是严格按要求认真贯彻落中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,办公设备购置34.52万元。

5关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6570万元,其中:政府采购货物支出4271.62万元、政府采购工程支出490.5万元、政府采购服务支出1807.88万元。授予中小企业合同金额669.72万元,占政府采购支出总额的10.19%,其中:授予小微企业合同金额662.74万元,占政府采购支出总额的10.09%。

6、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门共有车辆181辆,其中执法执勤用车105辆、特种专业技术用车76辆;单位价值50万元以上通用设备26台(套);单位价值100万元以上专用设备27台(套)。

7政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出

8、国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

9、扶贫资金安排情况说明

2021年度,市公安局在精准扶贫驻村点(崇阳县青山镇华陂村)投入资金9.38万元。其中实施覆盖式走访脱贫户,投入慰问资金0.65元;积极推进消费扶贫,采购稻虾米9640斤(8元/市斤),折合金额7.71万元;举办“我为群众办实事”、关爱“三留守”人员活动,两项活动共计投入资金1.02万元。

(三)与预算支出相关的其他指标分析

1、 非税收入缴库情况说明

2021年非税收入预算22180万元。今年收入缴库21854.8万元,其中:市局21654.87万元,温泉分局199.93万元,比去年增加14295.78万元,增长189.12%。

非税收入缴库组成如下:

(1)公安行政事业性收费收入4243.39万元,其中:市局4218.45万元,温泉分局24.94万元,同比增加1463.6万元,增长52.65%,主要原因是2020年疫情期间业务量减少,都集中在2021年办理。

2)公安罚没收入15584.86万元,其中:市局15503.11万元,温泉分局81.75万元,同比增加12906.81万元,增长481.95%, 主要原因是中级人民法院裁定书(2020)鄂12执499号-3.13专案张开放罚没1.11亿元缴库和整改清理历年暂扣款、保证金转罚没缴库。

3)行政单位国有资源有偿使用收入2026.54万元,其中:市局1933.30万元,温泉分局93.24万元,同比增加1303.31万元,增长180.21%,主要原因是省审计厅经责审计上缴工行2011年至2015年度利息收入、省审计厅经责审计上缴武农商行2013年至2015年度利息收入等。

(四)年末结转和结余情况

本年度年末结转和结余为128.77万元

(五)与预算支出相关的其他指标分析

2021年度资产总计100787.30万元,比去年增加43774.8万元,主要原因为综合技术大楼预估入账造成;负债总计27778.7万元,较上年减少11448.46万元。负债类其他应付款减少原因分析:省审计厅经责审计发现问题上缴工行2011年至2015年度利息收入、上缴武农商行2013年至2015年度利息收入,案件暂扣款缴库等。

(六)2021年度预算绩效情况

2021年度从局机关和温泉分局二个方面单独反映预算绩效情况

1、局机关预算绩效管理工作开展情况

本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金3351.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目执行率高,绩效目标已基本完成,对资金拨付严格执行国库集中支付制度,做到专款专用、对项目进度实施监督管理,保证各项目高质量高效率完成。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我部门对2021年度设立的整体绩效目标符合部门职能的履行;预算编制合理、依据充分;资金使用合规;管理制度健全、制度执行有效;整体绩效目标完成,达到了预期效果。

2、局机关决算中项目绩效自评结果

1)信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为900万元,执行数为357.6万元,完成预算39.7%。

主要产出和效益:一是车载执法系统安装了服务器4台、高清摄影头和存储卡分别976个、视频图传终端和车载智能后视镜分别488个,本项目建成提高了出警效率,减少了出警次数,提高了联动指挥,降低了出警成本。二是电子签章系统安装了电子签章系统集成服务、电子签章客户端集成服务、服务器端PDF文档套件集成服务和PDF阅读版控件集成服务等,电子签章系统实现签章管理员分局管理,各分局分配独立的管理员,各自管理各分局签章用户。它的使用让图纸的签章实现了流程化、规范化、便捷化,大大提高了工作效率。

发现的问题及原因:一是项目资金投入环节管理中缺少财政资金预算编制资料和资金分配资料,不能确定项目资金预算编制的科学性以及资金分配的合理性,不能做到预算资金来源清晰、明了,不便于项目资金的管理。二是预算执行率偏低,因系统验收未通过。待系统恢复正常后办理报账手续。

下一步改进措施

1.为确保项目高质高效完成,我局将进一步加强领导,充分发挥项目建设专班的作用,全力解决项目建设中遇到的实际问题,强化时间观念和绩效意识,加大投入力度,在保证项目质量的前提下完成项目竣工验收。

2.本年度预算项目资金与下年度预算安排相结合。结合年度工作计划,科学筹划项目资金,不断提高预算资金的使用效益。

2)办公大楼运维项目绩效自评综述:项目全年预算数为675.95万元,执行数为675.95万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是实行大物业管理服务,按照“谁建设谁管理”的原则,所有市局区域全部纳入物业管理;二是为了增加警营物业服务品质,提升管理水平需求;三是参照咸宁城区住宅物业管理服务等级标准,要求“大物业”达到二级管理服务等级

发现的问题及原因:绩效指标不够全面及可考量性不强。

下一步改进措施:严格按照预算绩效管理办法开展绩效管理工作,科学、全面、清晰地设置年度绩效目标及指标,把绩效评价结果应用落到实处。

3)装备设备建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为792万元,执行数为276.65万元(用于购买市局刑侦毒品案件检验设备,视频系统高清改造设备,执法记录设备等),完成预算34.9%。

主要产出和效益:采购物证管理系统及案件受理平台24项,毛发快速检测仪8台,清洗消毒机1台,平板离心机1台,实验室门禁系统1套,高清视频终端10套,多点控制单元1台,录播服务器1台,执法记录仪41台,数据采集站1台,耳麦29个。部门组织了验收,验收合格率100%并投入了实战运用,产生了实际成果:通过刑侦设备采购,充分享受科技进步带来的便捷,大幅度减少民警技术操作的工作量,提高刑侦工作效率,节约刑侦工作成本;提高刑事判断能力,发挥新购置设备的全能功综合战力,公平公正处理事件,维护公安社会形象,社会效益显著。

发现的问题及原因:绩效管理方面仍存在绩效申报、监控不够全面、科学的情况。

下一步改进措施:严格按照预算绩效管理办法开展绩效管理工作,科学、全面、清晰地设置年度绩效目标及指标,把绩效评价结果应用落到实处。

4)交警高警支队项目建设绩效自评综述:项目全年预算数为2140万元(用于能力建设1032万元、交通安全设施奖230万元、业务材料消耗382万元、维护交通秩序费496万元),执行数为1243.17万元,完成预算58.1%。

主要产出和效益:一是采购综合监管系统项目购买的监控网关综合管理平台一套,海康解码器一台,海康网络存储一套,深信服防火墙一套等全部验收合格并投入使用;二是车管所电子档案系统项目购买的机动车电子档案综合业务管理系统V2.0一套,指南者PA-A4BS-R高拍仪6台,爱普生DS535H高速扫描仪3台,斑马ZD888CR条码打印机2台,全部验收合格并投入使用;交通违法及事故车辆拖移项目严格按照政府程序依法依规办理,学习武汉等地先进经验,实现车辆拖移、保管全程监控。三是交通违法及事故车辆拖移项目让广大民众提高思想认识,杜绝车辆违法违章,增强驾驶员的道路交通意识、法律责任意识,确保人人安全出行、合理用车。

发现的问题及原因:绩效管理方面仍存在绩效申报、监控不够全面、科学的情况。

下一步改进措施:进一步加强预算编制工作,项目预算做到与明细分类子项预算清晰、对应。

5)执法办案经费项目建设绩效自评综述:项目全年预算数为610万元(其中公安禁毒经费10万元、市公安局涉案奖励经费60万元、市公安局扫黑除恶专项经费80万元、禁毒工作以奖代补专项经费100万元、公安办案业务费350万元、出入境成本经费10万元),实际执行515万元,完成预算84.4%。

主要产出和效益:一是在基础保障上,从基层所队民辅警的办公、伙食、住宿等细节入手,继续加强营房建设,进一步改善办公生活条件;在装备配备上,及时更新警务车辆、救生器材、通信工具等装备,添置检测仪器等设备,尽可能地把一线武装到牙齿;二是在毒品治理上,深化全警缉毒、全民禁毒,“追源头、捣窝点、摧网络、断销路”全警都要积极参与,“建在街镇、管在中心、帮在社区、控在网格”的戒毒康复模式要真正全覆盖,重拳整治突出毒品问题,破获毒品案件数量184千克;提供嫌疑人体检项目5项,保障工作正常运行。有效保障人民的生命财产安全、营造和谐稳定的社会环境。

发现的问题及原因:绩效管理方面仍存在绩效申报、监控不够全面、科学的情况。

下一步改进措施:进一步加强预算编制工作,项目预算做到与明细分类子项预算清晰、对应。

6)公安应急外突经费项目建设绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,实际执行127.76万元,完成预算63.9%。

主要产出和效益:一是及时维稳、处理突发事件,特别在重大节点提升反恐等级,快速集结处置各类突发事件;二是化解潜在恐怖风险,有效维护社会稳定,保护人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因:预算执行率偏低。

下一步改进措施:加强预算执行工作,全力解决项目建设中遇到的实际问题,强化时间观念和绩效意识。

7)特殊监管中心运维费项目建设绩效自评综述:项目全年预算数为179万元,实际执行176.1万元,完成预算98.4%。

主要产出和效益:一是共建项目特殊监管医疗中心楼体防水工程面积1200㎡;二是营造舒适的工作环境,提高工作效率。

发现的问题及原因:无。

3、局机关绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况:按照2021年绩效自评结果,需进一步细化各项绩效指标体系,为以后年度资金分配提供重要依据。

1)制定下一步拟改进措施,包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

完善了下一年度或以后年度的绩效指标体系,增强绩效目标的合理性,保证年度目标顺利完成。

通过参照历史数据以及项目特点,优化各部门预算资金分配,加强预算资金的前瞻性,在预算执行过程中,结合绩效评价指标体系,严格按照预算管理规定开支经费,提高预算资金执行率,使预算支出符合工作需要,发挥预算资金的最大使用效益。

2)拟与预算安排相结合情况。

绩效管理与预算管理相结合,合理分配、科学测算,提高项目资金预算执行率,发挥财政资金的最大使用效益。

4、温泉分局预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金2183万元,占一般公共预算项目支出总额的43%。从评价情况来看,2021年我单位在市委政府、市公安局的坚强领导下,忠诚履职、担当作为,务实重行、真抓实干,有力确保了温泉城区持续稳定,有效服务城市高质量发展,基本实现年初设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,整体项目中涉及的各科所队严格按照2021年度部门整体支出预算内容进行开支,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金管理到位,资金使用合法合规,工作目标完成较好。

长期绩效目标:全力维护本市社会政治和谐稳定,摸排各类可能影响社会稳定的突出矛盾;以科学发展观为统领,推动公安工作健康发展,全面提高队伍战斗力;加强公安信息化建设,加强机制建设,促进信息互通互享,实现警务信息的应用从单向的、粗略化的运行模式向双向的、精细化模式转变。

年度绩效目标:紧紧围绕全市公安工作统一部署,以“雷火2021”、“7·25”严打整治、“找窟窿、堵窟窿、防透风”、“冬季攻势”等专项行动为抓手,聚焦主责主业,全力防范化解风险,深入开展政法队伍教育整顿活动,坚决彻底肃清龚道安、董国祥等人流毒,净化温泉公安队伍政治生态,着力为温泉城区创造更加安全稳定的社会环境。

5、温泉分局部门决算中项目绩效自评结果 

我部门今年在市级部门决算中反映重点项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

合成作战平台项目绩效自评综述:合成作战平台项目属于能力建设项目,主要用于整合刑侦、技侦、网侦、图侦四大专业警种信息资源,列为咸宁市公安局温泉分局重点项目,项目全年预算数为50万元,执行数为49.6万元,完成预算99%。主要产出和效益:云镜系统运维服务费,云捕系统运维服务费,天迹系统运维服务费,合成作战平台运维服务费。为深入贯彻公安部打击犯罪新机制“科学指挥、合成作战、现场必勘、专业研判、分类侦察、准确办案”的总体要求,加强“刑侦、技侦、网侦、视侦和公安信息化‘四侦一化’”核心战斗力工程建设的“湖北公安名片”。该项目产生的效果:打破警种界限,依托警务信息化技术,整合刑侦、技侦、网侦、图侦四大专业警种信息资源。改善了公安机关的执法条件,也增强了公安队伍的战斗力。为打击违法犯罪处置突发事件提高了技术和硬件基础,对创建和谐社会环境发挥了巨大作用。

6、温泉分局绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1)部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2)部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

加强预算管理,完善内部预算控制制度,严格执行财务管理制度,围绕公安业务需要,周全谋划相关经费需求。切实提高财务决算的规范性、准确性和完整性,圆满完成2021年财务决算工作。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指公安部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指公安部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指公安部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。