关于对《2020年度部门预算执行及其他财政财务收支审计》发现问题整改情况的报告

根据市审计局《关于2020年度市直部门预算执行及其他财政财务收支审计发现问题的整改的通知》咸审财改【2021】2号文件要求,我局对2020年度部门预算执行审计反馈问题清单的内容,认真梳理问题,逐项整改落实,现将整改情况汇报如下:

一、存在的主要问题

1、绩效目标设定不规范。绩效目标申报填写不完整,指标不够全面、充分、细化、量化,未选取能体现总体目标实现程度的关键指标,并明确具体指标值。2020年,我局对项目资金支出明细、项目实施进度计划、管理措施、产出指标、效果指标等内容设置不明确,针对性弱,过于简单,显示覆盖项目产出与效益,或者产出指标与效果指标不匹配,创新的指标比较少,细则不够详细,内容还待丰富。

2、绩效评价工作不到位不规范。绩效报告和绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。要求预算部门应当对向绩效评价实施机构提供的基础资料的真实性、合法性和完整性负责。预算部门组织实施的绩效评价,应当在评价结束后1个月内将绩效评价报告报送财政部门,财政部门需对预算部门提交的绩效评价报告进行复核,提出审核意见。因我局单位内设机构和相关业务部门较多,业务工作涉及面广、资金使用量大。在年初编制经费预算时,缺乏详尽的资金需求信息的佐证资料,对业务工作了解不够深入,导致绩效自评表填写不完整、自评依据不足等系列问题

二、整改措施

在收到《2020年度市直部门预算执行及其他财政财务收支审计发现问题整改意见清单》后,我局领导高度重视,要求审计、警保部门迅速查找原因,梳理存在的问题,全面分析问题成因,立即组织整改。一是成立工作专班,对系统内项目举一反三,开展梳理。二是积极联系财政绩效科协调业务,并向财政局和系统技术方进行咨询。三是针对2020年度预算项目绩效目标申报21个项目(市局13个、交警8个)和2019年度绩效自评19个项目(市局9个、交警支队6个、二大队4个),根据审计整改要求,明确将绩效指标工作作为一个重点工作来抓,科学合理制定绩效指标,层层压实责任,在项目绩效指标体系框架下指导各项目部门合理设定指标,并由各个部门加盖部门公章并按时补交纸质版送财政局。

经自查整改,此类问题属于容错纠错审慎评判20种情形的第三种:在贯彻落实新发展(建设)理念,推荐体制机制创新中,从本地本部门实际出发,创新思路、勇于探索,因缺乏经验而出现失误和错误的。在下步工作中,我局将吸取前期经验不足的教训,自上而下重视整改,同时完善后期工作。

1、科学制定绩效指标。进一步加强政策学习,不断强化绩效意识和绩效管理理念,掌握绩效管理工作方式方法,及时总结项目支出绩效管理经验,将绩效管理理念贯穿项目建设管理全流程。今年在编制2022年预算和2022-2024年中期项目支出规划的编制工作中,市局组织各部门召开2022 年预算会,进一步严格各部门的绩效指标制定工作,对于制定不够详细、不符合相关规定的要求其加以修改和补充,并重视绩效资料收集、记录的工作,使绩效工作更加科学、规范。

2、强化绩效理念。进一步强化各部门绩效管理理念,根据部门及项目特性,制定绩效自评工作机制,以各部门负责人、项目负责人及涉及到的相关人员成立绩效自评工作小组,同时启动绩效“双监控”机制,掌握项目资金支出进度和绩效目标成效情况。

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